Page 105 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 105
Juklak Pemeriksaan Kinerja Lampiran II.1
Catatan:
1. Kolom 2 diisi dengan risiko-risiko pemeriksaan selama proses pemeriksaan yang telah
diidentifikasi.
2. Kolom 3 diisi dengan dampak yang mungkin ditimbulkan dari risiko yang telah
diidentifikasi.
3. Kolom 4 diisi dengan penilaian atas risiko pemeriksaan yang telah diidentifikasi.
4. Kolom 5 diisi dengan hal-hal atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko
pemeriksaan terjadi.
5. Kolom 6 diisi dengan pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko yang
telah diidentifikasi.
6. Kolom 7 diisi dengan penjelasan lain yang diperlukan Pemeriksa.
WAKIL KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA,
ttd. ttd.
AGUS JOKO PRAMONO AGUNG FIRMAN SAMPURNA
Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,
Blucer Welington Rajagukguk
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 91
