Page 15 - الأربعاء1 صفر 1443هـ متطلبات معاملة مدير إدارة المراجعة الداخلية

‫النموذج‪/‬الوثيق‬ ‫النظام‬ ‫المسؤول‬ ‫قائمة مخرجات الإجراء‬
‫ة‬ ‫الجهة المستفيدة‬
‫خطاب ورقي‬ ‫قائمة مخرجات الإجراء‬
‫‪-‬‬ ‫اوايميل‬ ‫‪ #‬اسم المخرجات‬

‫‪-‬‬ ‫تقريرزيارة‬ ‫رئيس قسم الدعم‬ ‫‪ 1‬صرف الأجهزة للمستحقين‬
‫فني‬ ‫التقني‬ ‫‪2‬‬
‫ملف اكسل‬
‫مشترك‬ ‫ايميل‬ ‫رئيس قسم الدعم‬ ‫خطوات العمل‪................... :‬‬
‫ملف اكسل‬ ‫التقني‬
‫خطوات العمل‬
‫مشترك‬ ‫المهمة ‪ /‬وصف المهمة‬

‫الجهة المستفيدة نظام فارس ‪-‬‬ ‫رفع خطاب موجه الى مديرادارة تقنية المعلومات‬

‫‪-‬‬ ‫نظام فارس‬ ‫مديرادارة تقنية‬ ‫تحويله الى رئيس قسم الدعم التقني لقياس مدى الاحتياج‬
‫المعلومات‬
‫الرفع لمديرتقنية المعلومات بأهلية المستفيد‬

‫مطالبة الجهة المستفيدة للرفع في نظام فارس‬

‫اعتماد الطلب من خلال برنامج فارس‬

‫‪15‬‬