Page 16 - الأربعاء1 صفر 1443هـ متطلبات معاملة مدير إدارة المراجعة الداخلية

‫‪ .3‬انشاء أنظمة جديدة وتحديثها ‪:‬‬

‫انشاء أنظمة جديدة و تحديثها ‪.‬‬ ‫وصف الإجراء‬

‫إدارة تقنية المعلومات ‪ /‬قسم الأنظمة والبوابات أ‪/‬فهد العتيبي‬ ‫اسم الإجراء‬
‫يهدف هذا الإجراء إلى إنشاء‪ /‬و تحديث أنظمة موجودة ‪ ،‬أو مستحدثة ‪.‬‬
‫المالك‬
‫إدارة تعليم الرياض‬ ‫هدف الإجراء‬
‫(‪ ) 10‬أو أكثر في السنة ‪ /‬الإنشاء ‪ ،‬و التحديث‪ /‬مستمر ‪.‬‬ ‫نطاق الإجراء‬
‫الإنشاء ‪ /‬من شهر إلى ثلاثة أشهر ‪ ،‬و التحديث ‪ /‬من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع ‪.‬‬ ‫معدل تكرارالإجراء‬
‫متوسط مدة تنفيذ الإجراء‬
‫طلب المشروع ‪ ،‬أو التحديث ‪.‬‬ ‫الإجراءات سابقة‬

‫إنشاء المشروع ‪ ،‬أو تحديثه ‪.‬‬ ‫المرتبطة‬
‫ضمنية‬
‫تفعيل المشروع ‪.‬‬ ‫لاحقة‬

‫التحسينات‬ ‫التحديات والتحسينات‬
‫المقابلة ‪ ،‬أو الاجتماع مع طالبي المشروع ‪.‬‬
‫التحديات والتحسينات‬
‫عمل دراسة للمشروع ‪.‬‬ ‫التحديات‬
‫دورات تدريبية ‪.‬‬
‫‪ -1‬تخطيط ‪ ،‬و مسار المشروع ‪.‬‬
‫‪ -2‬متطلبات المشروع ‪.‬‬

‫‪ -3‬صعوبة إدارة المشروع بعد التسليم ‪.‬‬

‫ضوابط وسياسات الإجراء‬

‫قائمة سياسات الإجراء‬

‫السياسات وقواعد العمل‬ ‫‪#‬‬

‫مطابق تمام ًا لمتطلبات الإدارة ‪.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫معرفة صلاحيات المستخدمين للبرنامج ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫إمكانية التطبيق " التحديث " ‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫قائمة مدخلات الإجراء‬

‫قائمة مدخلات الإجراء‬
‫‪ #‬اسم المدخلات‬

‫‪ 1‬طلب برنامج ‪ ،‬أو تحديث ‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫‪16‬‬