Page 17 - الأربعاء1 صفر 1443هـ متطلبات معاملة مدير إدارة المراجعة الداخلية

‫النموذج‪/‬الوثيق‬ ‫النظام‬ ‫المسؤول‬ ‫قائمة مخرجات الإجراء‬
‫ة‬
‫خطاب ورقي‬ ‫مقدم الطلب‬ ‫قائمة مخرجات الإجراء‬
‫خطاب‬ ‫أوبريد‬ ‫‪ #‬اسم المخرجات‬
‫إلكتروني‬ ‫إدارة تقنية‬
‫المعلومات‬ ‫‪ 1‬تدشين البرنامج ‪ ،‬أو تفعيل التحديث ‪.‬‬
‫كراسة عمل‬ ‫اجتماع‬ ‫إدارة تقنية‬ ‫‪2‬‬
‫المعلومات‬
‫فريق عمل كراسة عمل‬ ‫إدارة تقنية‬ ‫خطوات العمل‪................... :‬‬
‫المعلومات‬
‫فريق عمل كراسة عمل‬ ‫إدارة تقنية‬ ‫خطوات العمل‬
‫المعلومات‬ ‫المهمة ‪ /‬وصف المهمة‬
‫فريق عمل كراسة عمل‬ ‫إدارة تقنية‬
‫المعلومات‬ ‫‪ -1‬طلب برنامج ‪ ،‬أوتحديث ‪.‬‬
‫كراسة عمل‬ ‫فريق عمل‬
‫خطاب‬ ‫مقدم الطلب‬ ‫‪ -2‬دراسة الطلب ‪.‬‬
‫توثيق‬ ‫‪ -3‬المو افقة على تنفيذ الطلب ‪.‬‬
‫كراسة عمل‬ ‫المو افقة‬ ‫إدارة تقنية‬
‫المعلومات‬ ‫‪ -4‬تحليل النظام ‪.‬‬
‫فريق عمل‬ ‫‪ -5‬تنفيذ الطلب ‪.‬‬
‫‪ -6‬عرض تجربة " البرنامج " ‪.‬‬

‫‪ -7‬مو افقة صاحب الطلب على البرنامج ‪.‬‬

‫‪ -8‬تدشين البرنامج أوتفعيل التحديث ‪.‬‬

‫‪17‬‬