Page 33 - الأربعاء1 صفر 1443هـ متطلبات معاملة مدير إدارة المراجعة الداخلية

‫النموذج‪/‬الوثيق‬ ‫النظام‬ ‫المسؤول‬ ‫قائمة مخرجات الإجراء‬
‫ة‬
‫بوابة الرياض‬ ‫المستخدم‬ ‫قائمة مخرجات الإجراء‬
‫التعليمية‬ ‫‪ #‬اسم المخرجات‬
‫مديرالمستخدم‬
‫بوابة الرياض‬ ‫مديرإدارة تقنية‬ ‫‪ 1‬إشعار بإتمام الطلب‬
‫التعليمية‬ ‫‪2‬‬
‫المعلومات‬
‫بوابة الرياض‬ ‫رئيس قسم الأنظمة‬ ‫خطوات العمل‪................... :‬‬
‫التعليمية‬
‫والبو ابات‬ ‫خطوات العمل‬
‫بوابة الرياض‬ ‫خطوة آلية‬ ‫المهمة ‪ /‬وصف المهمة‬
‫التعليمية‬ ‫إدارة تقنية المعلومات‬
‫إدارة تقنية المعلومات‬ ‫‪ -1‬طلب صلاحية‬
‫بوابة الرياض‬ ‫يتم الطلب عبر أيقونة صلاحياتي‬
‫التعليمية‬
‫‪ -2‬مصادقة طلب الصلاحية‬
‫بوابة الرياض‬
‫التعليمية‬ ‫‪ -3‬اعتماد طلب الصلاحية‬

‫بوابة الرياض‬ ‫‪ -4‬تنفيذ طلب الصلاحية‬
‫التعليمية‬
‫‪ -5‬إشعارالمستخدم‬
‫تجديد طلب الصلاحية‬

‫الغاء طلب الصلاحية‬

‫‪33‬‬