Page 50 - Cartilla - Asamblea General Park26 2022

Lo importante revelar en este aspecto que el aumento más relevante se encuentra en un ítem, el
rubro de intereses de mora con una variación de %54.93.

El comportamiento de la cartera es estable, a pesar de la situación económica que afecto a nivel
nacional no incremento significativamente, por la constante labor de cobro por parte de la
administradora, debido a la fuerza mayor y caso fortuito de la pandemia y que los morosos tienen
un proceso de acuerdo de pago o jurídico se estableció no deteriorar este activo, en razón del
principio de la prudencia, esperando las resultas de la gestión del 2022.

NOTA Nª 5: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos ya se reconocieron a valor de costo histórico (de adquisición) y de valor razonable.

Este año se evidencia una variación en el rubro de equipo de cómputo ya que por circunstancias de
energía intermitente se averió el computador de la administración razón por la cual se incurre en
compra de equipo, la póliza de áreas comunes contribuye con el 50 % del valor total del computador
y el saldo lo asume el conjunto.

El rubro de la depreciación se afecta proporcional al año con el parqueadero y compra del equipo.

CONCEPTO 2.021 2.020 VAR $ VAR %
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
PARQUEADERO 170 13.883.000 13.883.000 0 0,00
EQUIPOS 1.474.150 1.474.150 0 0,00
MUEBLES Y ENSERES 6.218.100 6.218.100 0 0,00

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 56.128.957 53.634.483 2.494.474 4,65
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPOS 0 0 0 0,00
MUEBLES Y ENSERES -6.218.100 -6.218.100 0 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN -43.820.631 -40.322.683 -3.497.948 8,67
CONSTRUCCION Y EDIFICACION PARQ 170 -5.492.116 0 -5.492.116 100,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -55.530.847 -46.540.783 -8.990.064 19,3

NOTA 6 DIFERIDOS

La póliza que se adquiere se amortizo en su totalidad en el año 2021, por lo que es pertinente
revelar que el Conjunto ha estado cubierto al 100 % del avalúo realizado por la aseguradora, en
cumplimiento del Régimen de Propiedad Horizontal y el reglamento interno de Park 26.

VARIACION VARIACION
CONCEPTO 2.021 2.020
$ %
DIFERIDOS-POLIZA SEGUROS AREAS COMUNES 0 33.932.995 33.932.995 100
DIFERIDOS-POLIZA SEGUROS AREAS COMUNES 0 33.932.995 -33.932.995 -100,0

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