Page 156 - OPERASIONAL

I. LAMPIRAN / DOKUMEN TERKAIT

1. Formulir Pengajuan, Persetujuan dan Penerimaan Pembiayaan ARTA (F.21/PPP-ARTA.
Versi.02.2107)
2. Akad Pembiayaan ARTA / Akad Murabahah ( F.26/MBA. Versi.02.2017)
3. Formulir Monitoring dan Serah Terima Pembiayaan ARTA (F.31/MTR-ARTA. Versi.02.2017)
4. Bukti Transaksi Center (F.06/BTC. Versi 02.2017)
5. Surat Perjanjian Kerjasama Intstalasi Listrik untuk Rumah Anggota KOMIDA (F.41/SPKJ.
Versi.01.2017)
6. Bukti Pembayaran kepada pihak PLN

J. PENGARSIPAN

Semua dokumen yang terkait pembiayaan ARTA diarsip menjadi satu diarsip data anggota
yang tersimpan dalam otner per center.
Urutan susunan di otner sesuai dengan alur atau proses formulir tersebut, formulir yang terbaru
diletakkan di posisi paling atas.
Berikut susunan formulirnya :
“ dari atas ke bawah “
1. Formulir Monitoring dan Serah Terima Pembiayaan ARTA ( F.31/MTR-ARTA. Versi.02.2017)
2. Bukti Pembayaran kepada pihak PLN ( untuk instalasi listrik)
3. Surat Perjanjian Kerjasama Instalasi Listrik untuk Anggota KOMIDA (F.41/SPKJ.
Versi.01.2107).
4. Akad Murabahah ( F.26/MBA. Versi.02.2017)
5. Formulir Pengajuan, Persetujuan & Penerimaan Pembiayaan ARTA (F.21/PPP-ARTA.
Versi.02.2107).
6. Fotocopy rekening listrik tetangga terdekat jika ada (untuk fasilitas instalasi listrik)
7. Fotocopy KTP Anggota dan suami (untuk fasilitas instalasi listrik)
8. Fotocopy Kartu Keluarga (untuk fasilitas instalasi listrik)
9. Denah lokasi rumah anggota yang akan dilakukan penyambungan fasilitas listrik.
Dokumen atau form lainnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan diarsip dalam KK dan
KM sesuai dengan ketentuan pengarsipan yang ada.
Pada saat pencairan pembiayaan maka lampiran KK adalah kuitansi pengambilan disburse

K. PROSEDUR AKTIVITAS

No. Uraian PIC

1. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang Staf Lapang
pembiayaan ARTA, manfaat produk-produk yang ada
yang dilakukan di pertemuan center.
2. Menyampaikan minat terhadap produk yang ada. Anggota
3. Melakukan konfirmasi performance dan pengecekan Staf Lapang
informasi ke staf MIS dan manager cabang
4. Mengambil data anggota calon peminjam ARTA Staf Lapang

5. Menentukan barang atau fasilitas yang dipilih Anggota
6. Menyerahkan data anggota, pengajuan pembiayaan dan Staf Lapang
persyaratan lainnya kepada staf administrasi
7. Merekap pengajuan pembiayaan ARTA dan Staf Administrasi
menyerahkan kepada manager cabang

8. Verifikasi data dan proses persetujuan pembiayaan ARTA Manager Cabang
di formulir pengajuan pembiayaan
9. Input data pengajuan pembiayaan ARTA di MDIS
10. Persetujuan pengajuan pembiayaan di MDIS kemudian Staf MIS

SOP Operasional 2017
155