Page 69 - OPERASIONAL

E. REFERENSI
a. Petunjuk dan Keputusan Manajemen KOMIDA
b. SOP Mitra Dhuafa Information System
c. SOP Adminitrasi keuangan KOMIDA

F. PENANGGUNGJAWAB

Staf Lapang Melakukan inventarisir anggota bermasalah, verifikasi anggota yang
akan diajukan WO dan mengajukan kepada manager cabang (100%)
Staf MIS Cabang Melakukan verifikasi jumlah piutang dan simpanan anggota yang
akan diajukan WO, melakukan proses jurnal WO setelah
mendapatkan persetujuan dari manajemen pusat (100%)
Staf Administrasi Melakukan pengarsipan semua dokumen terkait proses pengajuan
Cabang WO (100%)
Manager Cabang Melakukan verifikasi anggota yang diajukan oleh staf lapang dan
mengajukan permohonan WO ke koordinator cabang, melakukan
approval transaksi WO, menyampaikan kepada staf lapang terkait
kebijakan WO (100%)
Koordinator Cabang Melakukan verifikasi data yang diajukan kantor cabang, menyetujui
anggota yang di WO kemudian mengajukan permohonan WO ke
manager regional (50%)
Manager Regional Melakukan verifikasi data yang diajukan kantor cabang, menyetujui
anggota yang di WO kemudian mengajukan permohonan WO ke
manager operasional (sampling via telp dan MDIS)
Manager Operasional Melakukan verifikasi data pengajuan WO dari kantor regional,
menyetujui dan mengajukan kepada direktur operasional (sampling
via telp dan MDIS)
Direktur Operasional Melakukan verifikasi data pengajuan WO dari manager operasional,
menyetujui dan mengajukan kepada managing director
Managing Director Melakukan verifikasi data pengajuan WO dari direktur operasional
dan memberikan persetujuan akhir anggota WO

G. KONDISI KHUSUS

Cukup Jelas

H. LAMPIRAN/DOKUMEN TERKAIT

1. Surat Pengajuan WO dari kantor cabang dan lampirannya
2. Surat Pengajuan WO dari kantor regional dan lampirannya
3. Surat Pengajuan WO dari divisi operasional dan lampirannya
4. Surat Pengajuan WO dari direktur operasional dan lampirannya
5. Surat Persetujuan WO dari Manajemen Kantor Pusat dan lampirannya
6. Formulir Anggota Keluar (F.13/AGK.versi.03.2017)
7. Formulir Pengambilan Simpanan (F.09/PS.versi.02.2017)

I. PENGARISPAN

Semua dokumen yang terkait proses pengajuan dan persetujuan WO diarsip dalam surat keluar
dan surat masuk di masing-masing kantor terkait.
Dokumen yang harus disiapkan untuk proses written off adalah :
1. Surat pengajuan permohonan WO dan lampirannya dari kantor cabang
2. Surat pengajuan permohonan WO dan lampirannya dari koordinator cabang
3. Surat pengajuan permohonan WO dan lampirannya dari kantor regional
4. Surat persetujuan WO dan lampirannya dari kantor pusat
5. Formulir anggota keluar ditandatangani oleh manager cabang dan koordinator cabang
6. Formulir pengambilan simpanan yang ditandatangani oleh manager cabang dan
koordinator cabang

SOP Operasional 2017
68