Page 27 - คณะตรวจสอบภายใน
P. 27
8
ลําดับ ฝ่ ายงาน ข้อตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ ผลการติดตาม
4 ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้อตรวจพบ • อยู่ ในระหว่ างการ
• ไม่พบรายละเอียดล่าสุดของสถานที่ตั้งและผู้รับผิดชอบ ดําเนินการให้เสร็จสิ้น
ของสินทรัพย์ในทะเบียนสินทรัพย์ ทั้งนี้ ทีมงานตรวจสอบ
ภายในได้ทําการติดตาม
ข้อเสนอแนะ
และช่ วยออกแบบ
• กําหนดให้มีการจัดทําใบโอนสินทรัพย์ระหว่าง
หน่วยงาน และกําหนดที่ตั้งและผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) แบบฟอร์มเพื่อสํารวจและ
รวบรวม ข้อมู ลขอ ง
ที่เป็นปัจจุบัน ไว้ในทะเบียนสินทรัพย์ของ สอ.กฟผ.
สอ.กฟผ. แล้ว
ข้อตรวจพบ • อยู่ในระหว่างการนัดหมาย
• ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน อาจมีการ เพื่อจัดประชุมร่วมกัน
ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายสมาชิก
สัมพันธ์ และฝ่ายบุคคล สังกัดรองผู้จัดการใหญ่บริหาร
(เนื่องจากเคยเป็นหน่วยงานฝ่ายเดียวกัน)
ข้อเสนอแนะ
• จัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ ายบริหารทั่วไป กับ
หน่วยงานอื่น เพื่อร่วมกันกําหนดขอบเขต และ
กระบวนการทํางานที่ชัดเจน
5 - ข้อตรวจพบ • อยู่ในระหว่างการพิจารณา
(งานจัดซื้อ • พบว่า ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดําเนินการ
จัดจ้าง) และ ไม่มีการรวบรวมจัดทําสรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างใน
แต่ละปี (ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ และสอบทานความ
เหมาะสมของการจัดซื้อจัดจ้าง)
ข้อเสนอแนะ
• กําหนดเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง
• จัดทําสรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
