Page 331 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
14. Administrasi Pada SPM nomor 00086A tanggal 29- Agar melakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor Subbag Umum
Keuangan 8-2019 terdapat pemeliharaan menambahkan detil pemeliharaan 190/PMK.05/2012 tentang Tata
perbaikan UPS 6 KVA dan UPS pada akun 523121 Cara Pembayaran Dalam Rangka
penggantian batere yang Pelaksanaan APBN Pasal 3 ayat 3
pemeliharaan jenis peralatan tersebut
belum ada detil akunnya pada RKAKL
KPPN KPH TA.2019
15. Administrasi SPM GUP Nomor 00081A tanggal 28 Agar pembebanan memperhatikan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Subbag Umum
Keuangan Agustus 2019 pada DRPP ketepatan akun yang ada pada Nomor KEP-311/PB/2014 tentang
No.00147/DRPP/ 613811/2019 SPBy RKAKL berkenaan Kodefikasi Segmen Akun Pada
nomor 00365/PB/613811/2019 tgl 27 Bagan Akun Standar
Agustus 2019 pembelian lampu LED
untuk keperluan sehari-hari
dimasukkan ke akun 521119
16. Administrasi SPM GUP Nomor 00081A tanggal 28 Agar memperhatikan unsur Peraturan Menteri Keuangan Nomor Subbag Umum
Keuangan Agustus 2019 SPBy nomor 00364/PB/ kepatutan dalam pengeluaran 190/PMK.05/2012 tentang Tata
613811/2019 tgl 27 Agustus 2019, yang berhubungan dengan Cara Pembayaran Dalam Rangka
pembelian tumbler untuk pegawai pegawai Pelaksanaan APBN Pasal 3 ayat 3
tidak tercantum dalam RKAKL KPPN
KPH

17 Administrasi SPM Nomor 00074/PB/613811/2019 Pengeluaran pos tersedia di akun Keputusan Dirjen Perbendaharaan Subbag Umum
Keuangan tanggal 19-8-2019 SPB nomor 521114 Nomor KEP-311/PB/2014 tentang
00334/PB/613811/2019, pengeluaran Kodefikasi Segmen Akun Pada
pos untuk pengiriman senilai Rp. Bagan Akun Standar
900.000 dibebankan pada akun
521111
18. IKPA Berdasarkan monitoring Indeks Agar KPPN KPH meningkatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Subbag Umum
Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker lagi kinerja pelaksanaan anggaran 195/PMK.05/2018 tentang
KPPN KPH, nilai akhir IKPA sampai dan mencermati factor penyebab Monitoring dan Evaluasi
dengan bulan Oktober 2019 adalah capaian pada beberapa indicator Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L
90%, masih dibawah target capaian yang tak tercapai Nota Dinas Direktur Pelaksanaan
95%.
Anggaran Nomor ND-364/PB.2/2019
Faktor penyebabnya adalah : tanggal 29 Maret 2019 hal
Perhitungan Nilai Kinerja pada
a. Realisasi penyerapan 55,48% Indikator Kinerja Pelaksanaan
b. Pengelolaan UP dengan nilai 89% Anggaran (IKPA) Tahun 2019
c. Penyampaian data kontrak 50%