Page 328 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
5. Adminstrasi Keuangan SPM GUP Nomor 00060A tanggal 16 Agar dilaksanakan sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012 tentang Subbag Umum
Juli 2019 : ketentuan yang berlaku. Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan APBN
1. Pada SPBy nomor 00247/
PB/613811/2019 tanggal 11 Juli
2019 untuk honor SAI bulan Juni
2019 senilai Rp.1.200.000,- belum
ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran;
2. Pada Kwitansi nomor 00247
tanggal 26 Juni 2019 untuk snack
GKM tgl 26 Juni 2019 senilai
Rp.684.000,- belum
ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran;
3. Pada Kwitansi nomor 00248
tanggal 15 Juli 2019 untuk snack
GKM tgl 3 Juli 2019 senilai
Rp.695.000,- belum
ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran

6. Adminstrasi Keuangan SPM GUP Nomor 00067A tanggal 26 Agar dilaksanakan sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012 tentang Subbag Umum
Juli 2019 pada SPBy nomor 00277/ ketentuan yang berlaku. Tata Cara Pembayaran Dalam
PB/613811/2019 tanggal 25 Juli 2019 Rangka Pelaksanaan APBN
untuk snack rapat revitalisasi senilai
Rp.453.000,- pada lembar SPBy
belum ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran.

7. Administrasi SPM GUP Nomor 00077A tanggal 22 Agar dilaksanakan sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012 tentang Subbag Umum
Keuangan Agustus 2019 kwitansi nomor ketentuan yang berlaku. Tata Cara Pembayaran Dalam
00348/KW/ 613811/2019 tgl 20 Rangka Pelaksanaan APBN
Agustus 2019, tanda terima pegawai
untuk pengadaan kaos OLGA
seragam DJPB sebanyak 37 unit
belum terlampir.