Page 330 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
a. 00299/KW/613811/2019 untuk dan mengajukan usulan Tim
pembayaran honor Pejabat SAI ke Kanwil DJPb Prov. DKI
Pengadaan Barang/Jasa dan Jakarta;
Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan Barang/Jasa bulan  Agar segera melampirkan bukti
Juli 2019; tanda terima untuk pengadaan
b. 00300/KW/613811/2019 untuk seragam PPNPN.
pembayaran honor Tim SAI
bulan Juli 2019;dan
c. 00301/KW/613811/2019 untuk
pembayaran honor Pejabat
Pengelola Perbendaharaan
bulan Juli 2019.
Belum diterbitkan SK oleh Kepala
Kantor/Kuasa Pengguna Anggaran
dan usulan Tim SAI belum diterima
oleh Kanwil DJPb Provinsi DKI
Jakarta.
3. Kuitansi nomor
00286/KW/613811/2019 tanggal 5
Agustus 2019 untuk pengadaan
seragam Satpam, Sopir dan
Pramubhakti belum terlampir tanda
terima seragam.
12. Administrasi SPM GUP Nomor 00055A tanggal 9 Agar dalam pelaksanaan kegiatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Subbag Umum
Keuangan Juli 2019 SPBy nomor selalu membuat TOR (kerangka 32/PMK.02/2018 tentang Standar
00223/PB/613811/ 2019 tgl 3 Juli acuan kegiatan) sebagai bukti Biaya Masukan Tahun Anggaran
2019, pengadaan konsumsi untuk persetujuan dari pimpinan/pejabat 2019
sosialisasi, dengan harga satuan per yang berwenang serta panduan
orang Rp.49.000 melebihi ketentuan dan alat kontrol
SBM
13. Administrasi SPM GUP Nomor 00055A tanggal 9 Agar dalam pelaksanaan kegiatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Subbag Umum
Keuangan Juli 2019 SPBy nomor selalu membuat TOR (kerangka 32/PMK.02/2018 tentang Standar
00224/PB/613811/ 2019 tgl 3 Juli acuan kegiatan) sebagai bukti Biaya Masukan Tahun Anggaran
2019, pengadaan konsumsi dalam persetujuan dari pimpinan/pejabat 2019
rangka sosialisasi evaluasi penarikan yang berwenang serta panduan
PLN, belum menyebutkan jumlah dan alat kontrol
peserta kegiatan