Page 333 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
22 Penerbitan Covering Berkas/dokumen pendukung yang a. Penyeragaman jenis dokumen Dimasukkan dalam usulan Seksi PPH I,
Letter SPD PL/PP tidak sama antar lender pendukung per lender perbaikan proses bisnis Seksi PPH II
b. Penyederhanaan format
dokumen pendukung
23 Pelaksanaan Monev belum dilaksanakan secara a. Monev segera dilaksanakan Kep-460/PB/2018 Seksi PPH I,
Monitoring dan optimal untuk memastikan permasalahan Seksi PPH II
Evaluasi terkait pengelolaan PHLN dapat
diselesaikan dengan segera
(misalnya permasalahan
penerbitan SP3)
b. Monev melibatkan satker/EA,
DJPPR dan lender

24 Penerbitan Surat Penerbitan koreksi SKP LC belum Memasukkan tugas penerbitan Dimasukkan dalam usulan Seksi PPH I,
Koreksi atas SKP LC diatur dalam SOP KPPN KPH surat koreksi SKP LC dalam SOP perbaikan proses bisnis Seksi PPH II
yang pernah
diterbitkan
25 Penatausahaan Penatausahaan berkas/ dokumen a. Memperbaiki tempat Dimasukkan dalam perbaikan Seksi PPH I,
berkas/dokumen pekerjaan kurang tertib/rapi penyimpanan berkas sarana dan prasarana PPH II, Bank,
pekerjaan dan Vera
b. Memisahkan antara arsip aktif
dan pasif

c. Menatausahakan dokumen
secara aman dan rapi

d. Mengarsipkan dalam bentuk
digital untuk dokumen penting
untuk memudahkan pencarian