Page 329 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
8. Administrasi SPM GUP Nomor 00093A tanggal 24 Agar dimintakan perbaikan atas PMK 190/PMK.05/2012 tentang Subbag Umum
Keuangan September 2019, Kuitansi nomor Faktur Penjualan tersebut, guna Tata Cara Pembayaran Dalam
00442/KW/ 613811/2019 tgl 19 menghindari kurang/lebih beban Rangka Pelaksanaan APBN
September 2019, pada faktur atas pengeluaran UP/TUP.
penjualan PT. Tirta Investama
No.8273623360 tanggal 31 Agustus
2019 terdapat potongan
harga/pembulatan senilai -1 sehingga
mengurangi jumlah tagihan, semula
Rp.1.316.000,- menjadi 1.315.999,-

9. Administrasi SPM GUP Nomor 00099A tanggal 27 Agar dilaksanakan sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012 tentang Subbag Umum
Keuangan September 2019, SPBy nomor ketentuan yang berlaku. Tata Cara Pembayaran Dalam
00467/PB/ 613811/2019 tgl 26 Rangka Pelaksanaan APBN
Agustus 2019 belum ditandatangani
oleh PPK.

10. Administrasi 1. SPM GUP Nomor 00071A tanggal Pengisian atau penambahan saldo PMK 190/PMK.05/2012 tentang Subbag Umum
Keuangan 7 Agustus 2019, kuitansi nomor kartu e-toll, brizzi dan sejenisnya Tata Cara Pembayaran Dalam
00314/KW/613811/2019 tanggal 5 belum dapat di Rangka Pelaksanaan APBN
Agustus 2019; dan pertanggungjawabkan sebagai
2. SPM GUP Nomor 00074A tanggal beban pengeluaran atas UP/TUP.
16 Agustus 2019, kuitansi nomor Agar bukti pengeluaran/struk atas
00339/KW/613811/2019 tanggal
15 Agustus 2019. penggunaan kartu e-toll, brizzi dan
sejenisnya dibuatkan kuitansi
Belanja keperluan sehari-hari sebagai pertanggungjawaban
perkantoran berupa isi ulang kartu UP/TUP.
Brizzi nomor kartu
6013500100906818.
 Agar segera dibuatkan absensi
11. Administrasi SPM GUP Nomor 00074A tanggal 16 PMK 190/PMK.05/2012 tentang Subbag Umum
Keuangan Agustus 2019 : praktek Dokter sesuai jumlah Tata Cara Pembayaran Dalam
frekuensi kedatangan/praktek Rangka Pelaksanaan APBN
1. Kuitansi nomor Dokter di KPPN Khusus
00317/KW/613811/2019 tanggal 8 Pinjaman dan Hibah yang telah
Agustus 2019, Honor Dokter bulan diatur dalam SPK Dokter Tahun
Juli 2019 belum dilampiri absensi Anggaran 2019;
praktek Dokter;
2. Kuitansi tanggal 6 Agustus 2019  Agar segera diterbitkan SK KPA
nomor : atas pembayaran honorarium
tersebut terhitung 1 Juli 2019