Page 327 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 327

Unsur Pembinaan dan                                                                                                             PIC Subbag/
             No.                                    Permasalahan                       Rekomendasi                Peraturan/ Ketentuan Terkait
                         Supervisi                                                                                                                     Seksi
                                          9.  Pusat Sains Dan Teknologi
                                             Atmosfer  (450397)
                                         10.  Sekretariat Utama Badan
                                             Standardisasi Nasional (613104)


              2.   Survei Kepuasan       Hasil survei kepuasan pengguna      Agar KPPN menginfor-masikan      1.  Kepmenpan RI No.                  Seksi  MSKI
                   Pengguna Layanan      layanan semester I Tahun 2019       hasil survei kepada publik          63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
                                         belum diinformasikan kepada publik.   (stakeholder/ pengguna layanan)   Pedoman Umum
                                         Penyampaian hasil survei wajib      dapat melalui papan pengumuman      Penyelenggaraan Pelayanan
                                         diinformasikan kepada publik melalui   maupun website KPPN.             Publik
                                         media informasi seperti papan                                        2.  Kepmenpan RI No.
                                         pengumuman, media massa, website                                        KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang
                                         dan media publik.                                                       Pedoman Umum Penyusunan
                                                                                                                 IKM Unit Pelayanan Instansi
                                                                                                                 Pemerintah.
                                                                                                              3.  Permenpan No. 16 Tahun 2014
                                                                                                                 tentang Pedoman Survei
                                                                                                                 Kepuasan Masyarakat Terhadap
                                                                                                                 Penyelenggaraan Pelayanan
                                                                                                                 Publik.
              3.   Operasional           Sarana Prasarana Pengarusutamaan    Kantor Pelayanan seharusnya       Surat Keputusan Menteri Keuangan   Subbag Umum
                   Perkantoran           Gender belum tersedia pada KPPN     memiliki sarana dan prasarana     Nomor 568/KM.1/ 2012 tentang
                                         Khusus Pinjaman dan Hibah           Pengarusutamaan Gender            Pembentukan Tim PUG
                                         diantaranya :                                                         Kementerian Keuangan.

                                            Ruang Laktasi;
                                            Romp untuk Difabel;
                                            Area bermain anak.
              4.   Sarana Pengaduan,     Terdapat beberapa SK yang belum di   Semua SK Tim agar di perbaharui     PER-3/PB/2013 Tentang            Seksi MSKI
                   Manajemen Risiko,     update sehubungan dengan            setiap pergantian pimpinan.         Pengelolaan Pengaduan di
                   Pengendalian          pergantian pimpinan/Kuasa                                               Direktorat Jenderal
                   Gratifikasi           Pengguna Anggaran, antara lain :                                        Perbendaharaan.
                                                                                                                 KEP 796/PB/2016 Tentang
                                         SK Penunjukan Tim pengelolaan
                                         pengaduan;                                                              Pedoman penerapan Manajemen
                                                                                                                 Risiko di lingkungan Direktorat
                                         SK Gratifikasi;                                                         Jenderal Perbendaharaan.
                                         SK Unit Pengelola Risiko.
   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332