Page 334 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN KHUSUS PENERIMAAN
SEMESTER II TAHUN 2019

Unsur Pembinaan dan Peraturan/ Ketentuan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi
Supervisi Terkait Seksi
A Pelayanan Perbendaharaan
1 Survei Kepuasan Hasil survey kepuasan pengguna layanan Hasil survei kepuasaan 1. Kepmenpan RI No. Seksi KI
Pengguna Layanan semester I Tahun 2019 belum dibuatkan masyarakat agar dapat 63/KEP/M.PAN/7/20
laporannya dan belum diinformasikan kepada diakses secara terbuka, 03 tentang Pedoman
publik. Penyampaian hasil survey wajib diinformasikan kepada Umum
diinformasikan kepada publik melalui media publik (stakeholder Penyelenggaraan
informasi seperti papan pengumuman, media /pengguna layanan). Pelayanan Publik
massa, website dan media publik. melalui papan 2. Kepmenpan RI No.
pengumuman maupun KEP/25/M.PAN/2/20
website KPPN. 04 tentang Pedoman
Umum Penyusunan
KPPN agar melakukan IKM Unit
tindak lanjut atas hasil PelayananInstansi
survei kepuasaan Pemerintah.
masyarakat tersebut. 3. Permenpan No. 16
Tahun 2014 tentang
Pedoman Survei
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

B Kinerja dan Tata Kelola
2. Sarana Pengaduan, Sarana pengaduan tidak diinformasikan ke Sarana pengaduan agar  PER-3/PB/2013 Subbag Umum
mitra kerja di informasikan ke stake Tentang Pengelolaan
Tidak terdapat display alur pengaduan pada holder melalui email, Pengaduan di
ruang tunggu KPPN telpon, media sosialdll Direktorat Jenderal
Informasi Saluran Perbendaharaan.

pengaduan KPPN agar
dilengkapi juga dengan
saluran pengaduan
melalui email dan no