Page 331 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility

Jenis Risiko Risiko yang Dihadapi Upaya Mitigasi
Upaya Mitigasi
No
Type of Risk Risks Faced Mitigation Efforts
1. Melakukan sosialisasi layanan keluhan pelanggan (Call Center,
Sosial Media, dll.) dan menunjuk PIC melakukan monitoring dan
eskalasi keluhan dari media;
2. Menetapkan SLA dan SOP Penyelesaian keluhan pelanggan
teknis dan nonteknis serta menerapkan di operasional;
3. Melakukan evaluasi dan membuat skala prioritas penyelesaian
keluhan pelanggan; dan
4. Membentuk Tim Siaga Teknis untuk penyelesaian keluhan teknis
Risiko Reputasi Ketidakpuasan Pelanggan di hari libur
5
Reputational Risk Customer Dissatisfaction 1. Conduct socialization of customer complaint services (Call
Center, Social Media, etc.) and appoint PIC to monitor and
escalate complaints from the media;
2. Establish SLA and SOP for resolving technical and non-technical
customer complaints and implement them in operations;
3. Conduct evaluations and create priority scales for resolving
customer complaints; and
4. Form a Technical Standby Team to resolve technical complaints
on holidays
1. Melakukan improvement dalam proses perencanaan;
2. Melakukan monitoring Capex secara berkala; dan
Penyerapan Capital Expenditure 3. melakukan koordinasi dengan dinas atau lembaga terkait untuk
Risiko Finansial dan Bisnis (Capex) Lebih Rendah dari Target melakukan percepatan proses perizinan.
6
Financial and Business Risk Capital Expenditure (Capex) 1. Improve the planning process;
Absorption Lower than Target 2. Monitor Capex periodically; and
3. Coordinate with related agencies or institutions to accelerate
the licensing process.
1. Melakukan gap analysis dan melakukan penyesuaian regulasi
internal perusahaan terhadap perubahan regulasi; dan
2. Melakukan sosialisasi perubahan regulasi internal kepada
Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan regulasi seluruh karyawan apabila terdapat perubahan regulasi internal.
7
Compliance Risk Regulatory compliance risks 1. Conduct gap analysis and adjust the Company's internal
regulations to regulatory changes; and
2. Disseminate changes to internal regulations to all employees if
there are changes to internal regulations.

Evaluasi Efektivitas Penerapan Risk Management Implementation Effectiveness
Manajemen Risiko Evaluation
Selain mengembangkan sistem informasi manajemen risiko, PAM In addition to developing the risk management information system,
JAYA telah menerapkan penilaian tingkat maturitas pengelolaan PAM JAYA has implemented a risk management maturity level
risiko menggunakan metode scorecard. Metode ini mengacu pada assessment using the scorecard method issued by BPKP DKI Jakarta
scorecard yang diterbitkan oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta. Dalam Province. In the scorecard, there are 11 aspects that are the objects
scorecard tersebut, terdapat 11 aspek yang menjadi objek penilaian of assessment with 43 indicators and 101 parameters, as follows:
dengan total 43 indikator dan 101 parameter, dengan rincian sebagai
berikut:
1. Aspek Integritas: 2 indikator, 12 parameter; 1. Integrity Aspect: 2 indicators, 12 parameters;
2. Aspek Perancangan Kerangka Kerja: 5 indikator, 16 parameter; 2. Framework Design Aspect: 5 indicators, 16 parameters;
3. Aspek Implementasi, Evaluasi & Perbaikan Kerangka Kerja 3. Implementation, Evaluation & Improvement of the Risk
Manajemen Risiko: 3 Indikator, 8 parameter; Management Framework Aspect: 3 Indicators, 8 parameters;
4. Aspek Komunikasi dan Konsultasi: 3 indikator, 12 parameter; 4. Communication and Consultation Aspect: 3 indicators, 12
parameters;
5. Aspek Lingkup, Konteks, dan Kriteria: 13 indikator,27 parameter; 5. Scope, Context, and Criteria Aspect: 13 indicators, 27 parameters;
6. Aspek Identifikasi Risiko: 3 indikator, 5 parameter; 6. Risk Identification Aspect: 3 indicators, 5 parameters;
7. Aspek Analisis Risiko: 3 indikator, 6 parameter; 7. Risk Analysis Aspect: 3 indicators, 6 parameters;
8. Aspek Evaluasi Risiko: 2 indikator, 2 parameter; 8. Risk Evaluation Aspect: 2 indicators, 2 parameters;
9. Aspek Perlakuan Risiko: 5 indikator, 6 parameter; 9. Risk Treatment Aspect: 5 indicators, 6 parameters;
10. Aspek Monitoring dan reviu: 3 indikator, 4 parameter; dan 10. Monitoring and Review Aspect: 3 indicators, 4 parameters; and
11. Aspek Pelaporan: 1 indikator, 2 parameter. 11. Reporting Aspect: 1 indicator, 2 parameters.

LAPORAN TAHUNAN 2024 331 Annual Report 2024