Page 227 - 监察部管理制度汇编（2019版）

重点项目、投资项目、海外项目的相关情况，选定代表性强

的、改革创新特色鲜明的、管理监督存在风险的、成本控制

需要提升的项目作为联系点。

（二）本级申报。

本单位相关部门结合实际，对所属在建项目进行全面梳

理，选择重点项目、存在管理风险的项目、在建亏损项目、

海外项目等作为公司联系点，上报公司监察部审批，并填写

《中交一航局“三点合一”建设工作联系点推荐表》（见附

表 1）。

各单位的“三点合一”建设工作联系点由各单位自行确

定审批，并将台账报公司监察部（见附表 2）。

三、现场实施

（一）首次会议。

开展“三点合一”建设工作前，项目部应成立领导小组

（见附表 3），组织召开首次会议（见附表 4、5），学习相关

文件和通知精神，明确任务分工，对工作如何开展、怎样推

进、达到什么效果进行充分讨论，形成工作方案（见附表 6）。

同时，对工作必需的工作规范和制度机制进行研究。

（二）内部调查。

按照职责分工，对项目内部控制的相关制度、岗位、职

责、人力资源配置、运营风险、应对措施、信息沟通、内部

监督、改革提升等具体情况进行深入调查了解，查找内控缺

陷。尤其要紧盯工程分包、物资采购、设备租赁、资金支付

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