Page 136 - GENEL MÜDÜR EL KITABI

Doküman No : YS.PR.03

Sayfa No : 3/3
UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN / HİZMETİN Yayın Tarihi : 12.04.2010
KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
Revizyon No. : 04
Revizyon Tarihi : 01.03.2018

5.3. Uygunsuzlukların Belirlenip Kapatma Yöntemleri

x Tespit edilen uygunsuzluklar YS.PR05.FR01 Düzeltici – Önleyici Faaliyet İstem Formu ile kayıt
altına alınır ve ilgili termin tarihine kadar kapatılması sağlanır.
x Tespit edilen potansiyel uygunsuzluklar için, olay yaşanmadan tedbir alınır ve YS.PR05.FR01
Düzeltici – Önleyici Faaliyet İstem Formu’nun önleyici faaliyet bölümüne yazılarak kayıt altına

alınır. İlgili termin tarihine kadar önleyici tedbir tamamlanır.
x Misafir şikayetleri, istekleri ve tüm birimlerde tespit edilen teknik arızalar, İş Yönetimi Programı ile
kayıt altına alınır ve takip edilir. Kapatma işlemi, görevi tamamlayan birim tarafından, program
üzerinden detaylı bir şekilde yapılır. Ok, tamam, giderildi, yapıldı vb. kelimeler ile kapatma işlemi

yapılmaz.
x İş güvenliği uzmanı tarafından, aylık saha denetiminde tespit edilen iş sağlığı güvenliği hakkındaki
uygunsuzluklar ise ISG.PR01.FR02 Saha Denetim Formu ile kayıt altına alınır ve ilgili temrin tarihine
kadar kapatılması sağlanır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

GGYS.PR01 Gıda Güvenliği Acil Eylem Prosedürü
YS.PR.05 Düzeltme- Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü
GGYS.TL.10 Tesellüm ve Depolama Talimatı

GGYS.PR04.FR11 Tesellüm Formu
GGYS.PR10.FR07 Tedarikçi Uygunsuzluk Bildirim Formu
YS.PR05.FR01 Düzeltici – Önleyici Faaliyet İstem Formu
ISG.PR01.FR02 Saha Denetim Raporu

MMYS.TL.01 Misafir Şikayetlerini Ele Alma Talimatı

Hazırlayan Onaylayan