Page 138 - GENEL MÜDÜR EL KITABI

Doküman No : YS.PR.04

Sayfa No : 2/2
İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Yayın Tarihi : 12.04.2010

Revizyon No. : 05
Revizyon Tarihi : 01.03.2018

5.4 İç Denetim Metodu

x Dokümanların denetimi,

x Kayıtların izlenebilirliği,

x Süreç ve talimatlar yerinde uygulanması ve doğrulama,

x Alt yapı ve mevcut kaynakların gözden geçirilmesi sağlanır.

5.5 İç Denetim Uygulaması
İç denetimler öncesi önem derecesine göre prosesleri ve denetim gerçekleştirilecek alanları ve ek olarak önceki
denetim sonuçları nedeni ile gerçekleştirilen güncellemeleri dikkate alan bir denetim planı oluşturulur. ISO 9001
denetim planı Genel Müdür tarafından, diğer yönetim sistemlerinin denetim planları ise ilgili Yönetim Temsilcisi

tarafından YS.PR04.FR01 Yıllık Denetim Planı taslağına göre hazırlanır. Bu planlar Genel Müdür tarafından
onaylandıktan sonra iç denetim tarihinden en az 3 gün önce denetim planı ve ilgili soru listesi mail yolu ile
yayınlanır.

İlgili denetim tarihinde iç denetçiler plan, soru listesi ve referans dokümanlarla birlikte denetime başlar. Soru
listesi dışında sorulan sorular soru listesinin altına yazılabilir. Tespit edilen uygunsuzluklar için YS.PR05

Düzeltme-Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü’ne göre işlem yapılır. Soru listesinde yer alan soruların
karşısına kontrol edilen ilgili kayıt detayları, soru yöneltilen personel isimleri, uygunsuzluğun tanımı vb. notlar
mutlaka yazılmalıdır.

Denetim edilen birimden sorumlu olan yönetim, tespit edilen uygunsuzlukların ve nedenlerinin ortadan
kaldırılmasını sağlayacak faaliyetleri, gecikmeye uğratmadan gerçekleştirmekle yükümlüdür. Takip faaliyetleri,
gerçekleşen doğrulama çalışmaları ve bu çalışmaların kayıt altına alınmasını kapsar.

Genel Müdür/Yönetim Temsilcisi bir hafta içinde YS.PR04.FR03 İç Denetim Raporlarını hazırlar ve ilgili
departman yöneticilerine iletilir.

Denetim sonuçlarına göre takip gereken departmanlarda denetim periyodu kısaltılabilir ya da genel olarak

uygulanmadığı/eksik uygulandığı tespit edilen bir veya birkaç maddenin tekrar kontrolü yapılabilir.

İç denetim raporları Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısına girdi oluşturur.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR
YS.PR04.FR01 Yıllık Denetim Planı
YS.PR05 Düzeltme - Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü
YS.PR04.FR03 İç Denetim Raporları

Hazırlayan Onaylayan