Page 137 - GENEL MÜDÜR EL KITABI

Doküman No : YS.PR.04

Sayfa No : 1/2
İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Yayın Tarihi : 12.04.2010

Revizyon No. : 05
Revizyon Tarihi : 01.03.2018

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, CRYSTAL HOTELS & NIRVANA grup otellerinde iç denetim çalışmalarının yapılmasına
ilişkin yetki, sorumluluk ve yöntemleri tanımlamaktır.

2. KAPSAM
Bu prosedür, tüm süreçleri, talimatları ve iş yapma yöntemlerini kapsar.

3. TANIMLAR

Uygunsuzluk: Kalite sistem gereklilikleri nedeni ile, önceden belirlenmiş olan kalite kriterleri veya kalite
sistemine yönelik prosedür, talimat, yönetmelik ya da yasal gerekliliklerden bir veya birden fazlasının eksik ya da
hiç olmaması durumuna denir.

4. SORUMLULUK

5. UYGULAMA

5.1 İç Denetim Kriterleri

x İç denetim eğitimi almış çalışanlardan bir iç denetçi listesi hazırlanır.

x İç denetçiler kendi departmanlarını denetleyemez.

x En az iki denetçi ile denetim yapılır. Denetçiler birlikte hareket eder.

x İç denetimler önceden duyurulur.

x Denetimcilerin seçimi ve denetimin gerçekleştirilmesinde objektif olunarak tarafsızlık sağlanmalıdır.

x Denetimcilerin denetledikleri yönetim sistemi konusunda temel eğitimi almış olması gereklidir.

5.2 İç Denetim Kapsamı

Kalite Yönetim Sistemleri ile çalışan bütün departmanları ve süreçleri kapsar.
İç denetimler ile yönetim sistemlerinin;
a) Planlanmış düzenlemelere, kuruluş tarafından kurulmuş yönetim sistemi şartlarına ve bu standardın şartlarına
uyup uymadığını,

b) Yönetim sisteminin düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı ve güncellenip güncellenmediğini kontrol edilir.

5.3 İç Denetim Periyodu

Yılda en az bir defa yapılır.

Hazırlayan Onaylayan