Page 32 - ML_GER_01_Manual de procedimientos Administrativos v1.0
P. 32
Código Versión
MP_GER_01 1.0
GERENCIA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Fecha: 25/11/2020
AVISO: Este documento es propiedad del Área de Calidad y Responsabilidad Social (ACRS) de la Universidad Autónoma de Madrid. Queda prohibida su difusión total o parcial sin una autorización
Página 32 de 310
PG_CRS_06 AUDITORÍA INTERNA Y ACCIÓN CORRECTIVA
1 OBJETO Y ALCANCE
explícita de la Gerencia. NOTA: El presente documento se distribuye como copia no controlada. La edición en vigor debe consultarse a través del gestor documental del ACRS.
El objeto de este procedimiento es describir la sistemática a seguir para la planificación y realización
de auditorías, para asegurar la implantación y mejora continua de la eficacia de los sistemas de gestión
de calidad de las diferentes unidades de la Universidad, incluyendo los criterios de selección de
auditores internos y la sistemática para la identificación de no conformidades, su tratamiento y la
definición de acciones correctivas o preventivas.
2 DEFINICIONES
Las definiciones necesarias para la interpretación correcta de los términos utilizados se encuentran en
el “PG_CRS_09 Glosario de términos y definiciones”
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PG_CRS_09 Glosario de términos y definiciones
4 DESARROLLO
4.1 Auditoría interna
En la Figura 1 se incluye una descripción del proceso de auditoría interna, que se detalla en los
apartados siguientes.
Plan de auditoría
El ACRS propondrá un Plan de auditorías con carácter anual, por cada unidad o servicio que tenga
implantado un sistema de gestión de calidad, en el que se detallará el conjunto de actividades,
relativas a la auditoría a desarrollar a lo largo del período, especificando el número de auditorías a
realizar, el calendario de auditorías, el objetivo de cada una de ellas en cada caso, cubriendo todos los
elementos del SGC.
Los objetivos generales del Plan de auditorías permiten dar un enfoque particularizado a cada Plan
anual, reforzando el seguimiento en aquellas partes del sistema que han demostrado mayores
debilidades en ciclos previos, realizando el seguimiento de planes de mejora iniciados, etc.
Selección del equipo auditor
El Coordinador de los Sistemas Integrados de Gestión propone anualmente a la Dirección del ACRS el
1
auditor o auditores encargado/s de realizar la auditoría interna que constituirán el Equipo Auditor,
correspondiendo a la Dirección del ACRS la confirmación del Equipo propuesto y la designación de la
persona encargada de coordinarlo (Auditor Jefe).
La propuesta y selección de los auditores se realiza teniendo en cuenta una formación adecuada, y la
independencia respecto a las partes auditadas, conforme al perfil de puesto definido.
1 Las auditorías internas pueden ser realizadas por personal del ACRS, por personal externo que actúa en su
nombre, o por un equipo formado por personal interno y externo
GERENCIA – AREA DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
