Page 35 - ML_GER_01_Manual de procedimientos Administrativos v1.0

Código Versión
MP_GER_01 1.0
GERENCIA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Fecha: 25/11/2020
AVISO: Este documento es propiedad del Área de Calidad y Responsabilidad Social (ACRS) de la Universidad Autónoma de Madrid. Queda prohibida su difusión total o parcial sin una autorización
Página 35 de 310

Análisis de causas
El responsable de la unidad/servicio en coordinación con el Coordinador de los Sistemas Integrados
explícita de la Gerencia. NOTA: El presente documento se distribuye como copia no controlada. La edición en vigor debe consultarse a través del gestor documental del ACRS.
4
de Gestión, determina la necesidad de iniciar un proceso de Acción correctiva en cada una de las
desviaciones identificadas, asignando un responsable, y acordando un plazo razonable, para el análisis
de las causas que dieron origen a la NC.
El responsable designado para el análisis de las causas y el plazo previsto, se refleja en el registro de
Incidencias y no conformidades.

Acciones correctivas
Una vez identificadas las causas que dieron origen a la NC, el responsable de la unidad/servicio
afectada define e implanta las Acciones correctivas que considere más adecuadas para eliminar la
causa o causas que dieron lugar a la NC.

Las Acciones definidas, los plazos previstos y el responsable de la implantación se reflejan en el registro
de Incidencias y no conformidades.

Seguimiento
En general, en un plazo de 15 días a partir de la fecha prevista en cada una de las etapas se procede a
realizar el seguimiento de las actividades previstas, reflejando el resultado del mismo en el registro de
Incidencias y no conformidades, adjuntando las evidencias que sean necesarias, o haciendo referencia
a las mismas.

El Coordinador de los Sistemas Integrados de Gestión realiza el seguimiento de las distintas acciones,
excepto cuando sea a su vez responsable de la etapa, en cuyo caso designará a otra persona para
realizar el seguimiento.
Cuando como resultado del seguimiento se concluye que las acciones previstas no han sido
implantadas, se establece una nueva fecha para realizar el seguimiento; si se determina que la acción
ha sido implantada y resulta eficaz, se considera esa etapa concluida.
Si tras la implantación de una Acción correctiva, se concluye que esta no ha resultado adecuada para
eliminar la causa de la NC (no eficaz), se procede a definir nuevas acciones o se inicia de nuevo el
proceso, abriendo una nueva no conformidad en el registro de Incidencias y no conformidades, en el
que se haga referencia explícita a la no conformidad anterior.

Cuando se considera que la acción prevista está implantada y ha resultado eficaz, el responsable del
seguimiento de la misma lo documenta en el registro de Incidencias y no conformidades, cambiando
el estado de la no conformidad a cerrado.

Registro
Los registros asociados a las no conformidades identificadas y las acciones realizadas se mantienen en
el registro de Incidencias y no conformidades.

4 Para ello, se puede basar en criterios como frecuencia de aparición, consecuencias (ha trascendido al usuario),
y magnitud (incumplimiento de uno o más apartados del sistema) de la NC.

GERENCIA – AREA DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL