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MP_GER_01 1.0
GERENCIA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Fecha: 25/11/2020
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- Objetivos y alcance de la auditoría.

- Fechas y lugares donde se realiza la auditoría.
explícita de la Gerencia. NOTA: El presente documento se distribuye como copia no controlada. La edición en vigor debe consultarse a través del gestor documental del ACRS.
- Identificación del Auditor Jefe y del equipo auditor.
- Criterios de auditoría (Normas y documentos de referencia para el desarrollo).

- Identificación de las unidades/servicios auditadas y personas presentes en el desarrollo de
la misma.
- Identificación de los documentos/procesos del Sistema auditados.
- Descripción de los hallazgos (indicando el alcance, el requisito incumplido y detallando las
pruebas objetivas del incumplimiento en el caso de no conformidades).

- Número de página y número total de páginas del Informe (en cada página).

En el Informe se podrán incluir recomendaciones de actuación y otras observaciones que no impliquen
incumplimiento de un requisito del Sistema (a juicio del Auditor Jefe).

Seguimiento del Plan de auditoría del SGC
El Coordinador de los Sistemas Integrados de Gestión realiza el seguimiento del Plan de auditoría
previsto, analizando los resultados del mismo e incluyendo el resumen y/o conclusiones extraídas en
el proceso de revisión por la Gerencia.

4.2 Resolución de las no conformidades(NC) detectadas
La resolución de las No conformidades identificadas se realiza siguiendo el esquema de la ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia..
El responsable de la unidad/servicio en la que se identifica la no conformidad, asegura que se toman
las acciones para corregir las no conformidades detectadas, y eliminar sus causas sin demora
injustificada.

Identificación
El Coordinador de los Sistemas Integrados de Gestión, en coordinación con el responsable del área
afectada, describe y registra la NC detectada en el registro de Incidencias y no conformidades en el
“medio informático propuesto para ello”. Todas las NC identificadas en general, deben ser
comunicadas al Coordinador de los Sistemas Integrados de Gestión, para el comienzo de su registro y
tratamiento.
Las NC se pueden identificar tanto en el proceso de auditoría como durante el desarrollo de la
actividad normal de la unidad/servicio. La identificación incluye la asignación automática de un
identificador único a cada NC registrada.

Tratamiento
El responsable de la unidad/servicio afectada define e implanta el Tratamiento (corrección) que
considere más adecuado para eliminar la NC. En caso de que sea necesario, se informa a los usuarios.
Las actividades realizadas se registran en el registro de Incidencias y no conformidades.

GERENCIA – AREA DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL