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MP_GER_01 1.0
GERENCIA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Fecha: 25/11/2020
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4.3 Producto o servicio no conforme
Las no conformidades de los servicios se gestionan siguiendo el proceso descrito en los distintos PGs
explícita de la Gerencia. NOTA: El presente documento se distribuye como copia no controlada. La edición en vigor debe consultarse a través del gestor documental del ACRS.
y en el apartado 4.2.

4.4 Acciones de mejora
Cuando se identifica una oportunidad de mejora, se pueden definir e implantar Acciones de mejora
tal como se ha descrito en el apartado 4.2 para las Acciones correctivas, recogiendo la información
asociada en el registro de Incidencias y no conformidades.

5 FLUJOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

PROPUESTA PROPUESTA PLAN
AUDITORES AUDITORIA

NO
SELECCIÓN DE ¿Se aprueba el
DIRECCIÓN ACRS AUDITORES plan de auditoria?

SI

Registra Plan de
Auditoria
COORDINADOR
DE LOS SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIÓN
Comunicación Interna

REALIZACIÓN DE
AUDITORIA
EQUIPO
AUDITOR
INFORME DE
AUDITORIA

ARCHIVO Y DISTRIBUCIÓN
DEL INFORME DE
AUDITORÍA

PROCESO DE NO CONFORMIDAD Y
ACCIÓN CORRECTVA

Figura 1: Proceso de auditoría interna.

GERENCIA – AREA DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL