Page 33 - ML_GER_01_Manual de procedimientos Administrativos v1.0

Código Versión
MP_GER_01 1.0
GERENCIA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Fecha: 25/11/2020
AVISO: Este documento es propiedad del Área de Calidad y Responsabilidad Social (ACRS) de la Universidad Autónoma de Madrid. Queda prohibida su difusión total o parcial sin una autorización
Página 33 de 310

Programa de auditoría
Siguiendo el Plan de auditorías del SGC previamente establecido, el Coordinador de los Sistemas
Integrados de Gestión planifica y organiza las auditorías específicas, desarrollando el Programa de
explícita de la Gerencia. NOTA: El presente documento se distribuye como copia no controlada. La edición en vigor debe consultarse a través del gestor documental del ACRS.
Auditoría requerido para cada una de ellas, en el que se indica:
- Identificación de la auditoría, con un código único .
2
- Objetivo de la auditoría: que se quiere conseguir.
- Alcance de la auditoría.

- Documentos de referencia (normas, manual, procedimientos, protocolos, etc.)
- Equipo auditor.

- Fecha de realización prevista.
- Programación del desarrollo de la auditoría (tiempos, áreas, requisito, etc.).

- Otros requisitos específicos para el seguimiento.
El Coordinador de los Sistemas Integrados de Gestión distribuye con la antelación suficiente el
Programa de auditoría al personal de la unidad/servicio a auditar, de forma que el proceso de auditoría
no interfiera con la actividad normal y se asegure que la unidad/servicio auditada pueda colaborar con
el equipo auditor.

Realización de la auditoría
El equipo auditor desarrolla el proceso de auditoría ajustándose al Programa de auditoría establecido
ciñéndose, siempre que sea posible al alcance y objetivos del mismo, contactando no sólo con el
responsable del área a auditar, sino con aquellas personas que considere oportuno para el mejor
desarrollo de la misma.

Finalización de la Auditoría
Al finalizar la auditoría y siempre que sea posible, el Auditor Jefe se reúne con la Dirección del ACRS,
el Coordinador de los Sistemas Integrados de Gestión y aquellas personas que se juzgue necesario,
incluyendo los responsables de las unidades/servicios afectadas con el fin de exponer los hallazgos
identificados.

Informe de Auditoría
El Auditor Jefe elabora el correspondiente informe de auditoría detallando los hallazgos identificados,
facilitando copia al Coordinador de los Sistemas Integrados de Gestión para su archivo y distribución
a los responsables de las unidades/servicios afectadas.
El Informe de auditoría se redacta de forma precisa, concisa y clara, recogiendo, al menos, la siguiente
3
información :
- Identificación de la auditoría (en cada página)

2 Ejemplo de codificación de las auditorías: AUD YY/00, donde: AUD: Auditoria del SIGCAL. YY: Dos últimos dígitos
del año. 00: número de auditoría de ese año.
3 Cuando el Auditor Jefe sea ajeno a ACRS, el contenido del informe se podrá adaptar según sus sistemáticas de
trabajo, intentando respetar siempre el contenido descrito.

GERENCIA – AREA DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL