Page 233 - 《增量绩效管理》读书心得（手机版）

作重点细分成非财务指标，要求可量化；步骤 6，完成目标需要解

决的主要问题；步骤 7，需要其他部门配合的主要问题。步骤 8 填

写人数。步骤 9.填写人工成本。步骤 10，按实际活动分类详细填写

业务费用。步骤 11 按公司标准乘以人数填写办公费。步骤 12，按

公司标准乘以人数填写折旧摊销费用。我用部门做了步骤 1-7，模

拟的数据如下：

表 1 步骤 1-7 数据

本部门对公司目标的独特贡献
环境试验内部实施，为公司减少 600 万的试验费用支出
部门计划工作重点
1、质检公司清算需选到所需设备
2、上半年全面恢复环境试验能力
3、改进试验过程管控流程
4、试验操作人员如期到岗，保证恢复生产后试验室 24 小时运转
本部门人员结构图
按岗位
岗位 上年人数 预计增加 本年预计
试验技术 2 1 3
产品型式试验工 4 6 10
根据工作重点分解的财务指标
7 月完成试验费用（单位：万元） 100 万
8 月完成试验费用（单位：万元） 100 万

9 月完成试验费用（单位：万元） 100 万
10 月完成试验费用（单位：万元） 100 万
11 月完成试验费用（单位：万元） 100 万
12 月完成试验费用（单位：万元） 100 万
根据工作重点分解的非财务指标（核心竞争力提升指标）
1、试验流程效率提升研究实施
2、试验质量可控技术防范措施落实
今年需要解决的主要问题
1、环境应力筛选自动化监控技术方案获批
2、70%操作人员能全部述熟练握试验室所有设备操作使用
3、试验操作人员激励机制制定并实施
今年需要其他部门配合的主要问题
1、财务部确认 SAP 上费用化结算需求及结算实施
2、传感器、电装、航研试验辅助需求调研，建立试验生产准备机制及试验信息管控载体
3、生产部质量部协助恢复生产设备校准与维修
步骤 8-12 由于之前没有这种算法，所以历史数据没有基于产品

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