Page 16 - Les budgets

saisonnière, d'une hausse du ticket moyen. .. L'ensemble des actions programmées doit
figurer dans le plan d'action commerciale(1) élaboré par le responsable de l'établissement en
collaboration avec le service marketing-commercial de l'établissement ou de la chaîne.

(1 ) Cf. cours de Mercatique

ENTRAÎNEMENT

Vous disposez des statistiques de ventes d'un hôtel saisonnier.

Mal Juin Juillet Août Septembre Octobre Total
Chambres disponibles 120 120 120 120 120 120 720
Jours d'ouverture 31 30 31 31 30 31 1 84
Chambres disponibles 3 720 3 600 3 720 3720 3600 3 720 22 080
Chambres louées 1 247 21 96 3 247 3 589 1 958 1 568 13 805
Nombre de clients 2 374 3 978 5 978 6 974 3 578 2 745 25 627
Petits déjeuners 1 962 3378 5 493 6 652 3225 2 591 23 301
Repas clients hôtel 971 1 512 2 587 2 974 1 685 1 286 11 015
Repas clîen1s extérieurs 656 11 78 1 758 2 275 1 963 986 8 816
CAHT chambres 62 449 11 8 461 208 817 238 958 100 879 69 1 30 798 694
CAHT petits déjeuners 6 736 11 906 1 9 746 24 541 11 672 8982 83 583
CAHT repas clients hôtel 12 800 20 450 39 932 49 n2 25 536 17 593 166 083
CAHT repas clients e>rténeurs 12 375 22466 33 996 44 379 34 271 16 906 164 393
Ce document est la propriété exclusive de antoine aubourg - jeudi 30 décembre 2021 à 17h10
CAHT bar 4 991 7434 9421 11 922 5455 4 072 43 295
CAHT divers 1 777 1 949 3 205 3 924 2936 1 976 15 767
CAHT total 101 128 1 82 666 315 11 7 373 496 180 749 11 8 659 1 271 815
Taux d'occupation 34% 61 % 87% 96% 54%
REVPAR 16,79 32,91 56, 13 64,24 28.02
Indice de fréquentation 1 .90 1 ,81 1,84 1 ,94 1,83
Tau,c captage
Petits déjeuners 0,83 0.85 0.92 0,95 0.90
Repas clients hôtel 0.41 0,38 0.43 0,43 0,47
Prix moyens
Chambres 50,08 53,94 64,31 66,58 51 ,52
Petits déjeuners 3.43 3,52 3,59 3,69 3,62
Repas clients hôtel 1 3,1 8 1 3,53 15,44 16,74 1 5, 15
Repas clients extérieurs 18,86 19,07 19,34 19,51 17,46
CAHT/chambres touées
Petits déjeuners 5.40 5,42 6.08 6,84 5,96
Repas clients hôtel 10,26 9,31 12,30 13,87 13,04
Bar 4,00 3,39 2,90 3,32 2,79
Divers 1,43 0,89 0,99 1 ,09 1,50
CA totaVchambres louées 71 , 17 72,95 86,58 91 ,70 74,81

1. Compléter le tableau.

2. Quel est l'intérêt du calcul des «taux de captage» et des «chiffres d'affaires par chambre louée».
3. Le responsable de l'établissement établit les prévisions pour la prochaine saison. Un objectif de taux d'occupation de 68%
a été retenu qui tient compte des prévisions de fréquentation de la station balnéaire et des actions commerciales envisagées.
La saisonnalité, l'indice de fréquentation, les taux de captage et les prix moyens seront identiques à ceux de la saison
précédente. Une augmentation de 5% du chiffre d'affaires «repas clients extérieurs» est attendue. Calculer le chiffre d'affaires
prévisionnel du mois de mai prochain pour chaque service de l'hôtel.

24